? 根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》、《2026年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃》的要求，2026年7月初，經(jīng)營管理部組織相關(guān)人員對山東勝利進(jìn)行了上半年內(nèi)部審計(jì)。本次審計(jì)目的是檢查財(cái)務(wù)管理方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)際工作中是否得到有效執(zhí)行，風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控；不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率，保證工作質(zhì)量，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行；及時堵塞漏洞，防止舞弊，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。本次內(nèi)部審計(jì)對包括財(cái)務(wù)管理、重大項(xiàng)目/對外投資情況、采購管理、合同及招議標(biāo)管理、庫存管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理、環(huán)境、社會及管治相關(guān)風(fēng)險、財(cái)務(wù)資源及公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況等方面進(jìn)行了審計(jì)。對審計(jì)組提出的問題和建議，經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證。
